Notas del Balance
Al 30 de Junio 2011
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* NOTA N ° 01 CAJA Y BANCOS |
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Este rubro comprende lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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1011 |
CAJA M.N. |
200.02 |
1012 |
CAJA M.E. |
275.60 |
1021 |
CAJA CHICA OFICINA MN |
1.40 |
104111 |
BCO BCP MN 191-1149767-0-06 |
11,675.91 |
104112 |
BCO BCP ME 191-1861404-1-69 |
155,148.99 |
104113 |
CTA.MANCOM. M.N. |
2,642.96 |
104114 |
CTA.MANCOM. M.E. |
3,396.08 |
104121 |
BCO CONTINENTAL 0100012490 MN |
20,365.81 |
10711 |
BANCO DE LA NACION - CTA.DETRA |
9.03 |
TOTAL NETO S/. |
193,715.80 |
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* NOTA N ° 02 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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12112 |
FACT.POR COB. NO EMITIDAS M.E. |
15,047.84 |
12121 |
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN |
7,310.00 |
TOTAL NETO S/. |
22,357.84 |
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* NOTA N ° 03 CUENTAS POR COBRAR A PERSONAL Y SOCIOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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14111 |
PRESTAMOS AL PERSONAL |
100.00 |
14211 |
CUOTAS DE SOCIO ANTERIOR |
984,582.49 |
14212 |
TRANSFERENCIA DE SOCIO |
79,420.74 |
14215 |
LETRAS POR COBRAR Y CONVENIOS |
77,093.54 |
14216 |
DERECHO DE SOCIOS ATRAZADOS |
200,640.00 |
14511 |
CUOTAS DE SOCIO 2011 |
174,527.68 |
14512 |
CUOTAS ORD. ADELANTADAS 2012 |
1,350.00 |
TOTAL NETO S/. |
1,517,714.45 |
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* NOTA N ° 04 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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1624 |
OTRAS RECLAMACIONES - SUBSIDIOS |
5,320.00 |
TOTAL NETO S/. |
5,320.00 |
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* NOTA N ° 05 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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1891 |
ENTREGAS A RENDIR CUENTA M.N. |
11,015.05 |
1893 |
COBRO TARJETA VISANET |
2,910.75 |
1894 |
COBRO TARJETA MASTERCARD |
138.22 |
ACTIVO NETO: |
14,064.02 |
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* NOTA N ° 06 INVERSIONES MOBILIARIAS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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3011 |
ACCIONES |
2,659.81 |
ACTIVO NETO: |
2,659.81 |
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* NOTA N ° 07 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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3331 |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
91,705.86 |
3341 |
COSTO - VEHICULO MOTORIZADO |
7,201.16 |
3351 |
COSTO - MUEBLES |
77,394.58 |
33611 |
EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS |
2,418.31 |
33613 |
OTROS EQUIPOS DIVERSOS |
131,029.73 |
TOTAL NETO S/. |
309,749.64 |
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* NOTA N ° 08 DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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3934 |
DEP. UNIDADES DE TRANSPORTE |
2,584.51 |
3935 |
DEP. MUEBLES Y ENSERES |
77,329.03 |
3936 |
DEP. EQUIPOS DIVERSOS |
124,221.19 |
3937 |
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO |
69,392.01 |
3941 |
AMORTIZACION INTANGIBLES |
1,530.25 |
ACTIVO NETO: |
275,056.99 |
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* NOTA N ° 09 INTANGIBLES |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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3411 |
SOFTWARE CONTABLE |
5,893.11 |
3413 |
SOFTWARE DE CAJA |
3,952.20 |
ACTIVO NETO: |
9,845.31 |
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* NOTA N ° 10 ACTIVO DIFERIDO |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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3711 |
IMPUESTO A LA RENTA |
189.00 |
3741 |
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS |
813.00 |
ACTIVO NETO: |
1,002.00 |
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|
* NOTA N ° 11 OTROS ACTIVOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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3813 |
INGRESO DE PLANTONES |
45,000.00 |
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15,000 x S/3.00 POR PLANTA |
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ACTIVO NETO: |
45,000.00 |
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* NOTA N °12 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST. PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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40111 |
IMPUESTO A LAS VENTAS |
2,292.00 |
40173 |
RENTA QUINTA CATEGORIA |
43.00 |
4031 |
ESSALUD |
3,769.00 |
4032 |
O.N.P. |
2,688.00 |
4071 |
AFP INTEGRA |
221.81 |
4072 |
AFP PROFUTURO |
839.72 |
4073 |
AFP PRIMA |
931.68 |
4074 |
AFP HORIZONTE |
806.31 |
TOTAL NETO S/. |
11,591.52 |
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* NOTA N ° 13 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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4114 |
GRATIFICACIONES POR PAGAR |
41,862.73 |
4151 |
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIO
(Nov 2010 a Abr 2011) |
10,407.70 |
TOTAL NETO S/. |
52,270.43 |
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* NOTA N ° 14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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42121 |
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN |
2,302.54 |
4231 |
LETRAS POR COBRAR MN - (LA POSITIVA) |
1,329.47 |
4241 |
HONORARIOS POR PAGAR MN |
1,320.00 |
TOTAL NETO S/. |
4,952.01 |
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* NOTA N ° 15 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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4641 |
RETENCION SINDICAL |
380.00 |
46993 |
ASOC. JUNTA DE USUARIO RIMAC |
6,805.06 |
46995 |
LIQ. BENEF. LOPEZ FALCON OSCAR |
4,485.29 |
46996 |
DIGESA |
68,451.12 |
TOTAL NETO S/. |
80,121.47 |
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* NOTA N ° 16 PASIVO DIFERIDOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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49410 |
GANANCIA DIFERIDA ANTERIORES |
1,420,788.75 |
49411 |
GANANCIA DIFERIDA 2011 |
174,527.68 |
49412 |
GANANCIA DIFERIDA 2012 |
1,350.00 |
4951 |
INGRESOS NO IDENT. BCP |
12,896.75 |
4952 |
INGRESOS NO IDENT. BBVA |
2,867.20 |
4953 |
INGRESO PROVISIONAL |
19.49 |
4954 |
INGRESOS DIFERIDOS |
7,310.00 |
TOTAL NETO S/. |
1,619,759.87 |
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|
* NOTA N ° 17 CAPITAL ADICIONAL |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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5225 |
DONACION DE 15,000 PLANTONES |
45,000.00 |
TOTAL NETO S/. |
45,000.00 |
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|
* NOTA N ° 18 RESULTADOS ACUMULADOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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5911 |
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES |
-48,296.68 |
5912 |
RESULTADOS ACUMULADOS - ABRIL 2011 |
80,973.26 |
TOTAL NETO S/. |
32,676.58 |
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|
* NOTA N ° 19 VENTAS |
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Este rubro comprende los saldos que se acompañan a continuación: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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7011 |
VENTAS |
250.00 |
70122 |
MODULO 01 ( SANCHEZ NISHIMURA) |
117.65 |
70123 |
MODULO 02 ( CORDOVA BETSY ) |
507.05 |
70124 |
MODULO 03 ( ANDERSON ANTONIO ) |
591.22 |
70125 |
MODULO 04 ( PONTE SABINA ) |
472.57 |
70126 |
MDOULO 05 ( DIETZ MERDECES ) |
472.58 |
70127 |
MODULO 06 ( CARDENAS SONIA ) |
1,515.81 |
70128 |
MODULO 07 ( SANCHEZ ROXANA ) |
592.21 |
70129 |
MODULO 08 ( FLORES ISIDORA ) |
592.22 |
70130 |
MODULO 09 ( RAMOS NATHALIE ) |
1,888.34 |
70132 |
MODULO 12 ( BARRERA HILDA ) |
708.87 |
70134 |
MOD. 14,15,16,17 ( NIETO CARME |
2,364.92 |
70135 |
ROTONDA ( OPORTO ARAMBURU RAUL |
508.47 |
70136 |
HELADERIA ( RIEGA JUANA ) |
422.31 |
70137 |
COMEDOR CASA CLUB ( OLANO ) |
2,831.03 |
70138 |
CENTRO DE ARTE ( NALDOS HUAPAY |
1,479.47 |
70140 |
CONSULTORIO FISIOTERAPIA |
630.25 |
70141 |
PODA DE ARBOLES |
450.00 |
TOTAL NETO S/. |
16,394.97 |
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* NOTA N ° 20 INGRESOS DIVERSOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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75901 |
CUOTAS ORDINARIAS |
336,541.52 |
75902 |
CUOTAS EXTRAORDINARIAS |
4,871.60 |
75903 |
MORAS |
22,302.50 |
75904 |
DERECHO DE SOCIO |
184,356.11 |
75905 |
DERECHO DE TRANSFERENCIA |
31,217.60 |
75906 |
DERECHO DE CONSTRUCCION |
8,442.14 |
75907 |
SOCIOS TEMPORALES-INQUILINOS |
24,336.00 |
75908 |
MANTENIMIENTO DE PISTAS |
28,887.55 |
75909 |
INVITADOS |
6,610.00 |
75910 |
ELECTRICIDAD ZONA COMERCIAL |
5,167.00 |
75911 |
POSTA MEDICA |
5,254.48 |
75912 |
PROGRAMAS SOCIALES |
40.00 |
75913 |
BOTES,CABAÑAS,SILLAS,ETC |
9,190.60 |
75914 |
OTROS INGRESOS DIVERSOS |
43,321.74 |
75915 |
CURSO DE VERANO |
30,086.60 |
75916 |
FIESTA AÑO NUEVO 2011 |
4,335.20 |
75917 |
CIRCULO DE ESTUDIO ( GARCIA ) |
252.10 |
TOTAL NETO S/. |
745,212.74 |
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|
* NOTA N ° 21 INGRESOS FINANCIEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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7761 |
GANANCIA X DIFERENCIA CAMBIO |
1,135.35 |
TOTAL NETO S/. |
1,135.35 |
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|
* NOTA N ° 22 CARGAS DE PERSONAL |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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6211 |
SUELDOS Y SALARIOS |
222,764.57 |
6214 |
GRATIFICACIONES |
42,289.06 |
6215 |
VACACIONES |
21,940.98 |
6241 |
CAPACITACION AL PERSONAL |
319.33 |
6251 |
ATENCION AL PERSONAL |
418.07 |
6271 |
REGIMEN DE PRESTAC. DE SALUD |
21,148.37 |
6291 |
COMPENSAC.POR TIEMPO DE SERVIC |
24,955.62 |
TOTAL NETO S/. |
333,836.00 |
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|
* NOTA N ° 23 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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63111 |
MOVILIDAD URBANO LOCAL |
2,545.00 |
63121 |
COURIER ENVIO DE SOBRES Y OTRO |
2,061.82 |
63211 |
SERV. HONOR. ASESORIA CONTABLE |
6,000.00 |
63212 |
SERV. HONOR. ASESORIA LEGAL |
8,600.00 |
63213 |
SERV. HONOR. DE ARQUITECTO |
2,300.00 |
63214 |
SERV. HONOR. DE COMPUTO |
1,886.60 |
63215 |
SERVICIOS NOTARIALES |
531.41 |
63217 |
SERV. HONOR. VIGILANCIA |
7,694.70 |
63218 |
SERV. HONOR. ADMINISTRACION |
3,205.00 |
63219 |
SERV. HONORARIOS DIVERSOS |
20,209.45 |
63222 |
COMISIONES Y PORTES BANCARIOS |
6.00 |
63411 |
MANT. Y REP. LOCAL - OFICINA |
1,445.94 |
63412 |
MANT. Y REP. DE MOTOS |
2,574.81 |
63413 |
MANT. Y REP. DE VEHICULOS |
4,152.32 |
63414 |
MANT. Y REP. DE MUEBLES Y ENSE |
290.00 |
63415 |
MANT. Y REP. EQUIPOS DE COMPUT |
1,682.02 |
63417 |
MANT. Y REP. DE PISCINA |
8,203.38 |
63418 |
MANT. Y REP. CASA CLUB |
7,020.37 |
63419 |
MANT. Y REP. DE AREAS VERDES |
2,634.61 |
63420 |
MANT. Y REP. MAQUIN. Y EQUIPO |
6,697.31 |
63421 |
MANT. Y REP. INST. DEPORTIVAS |
1,347.90 |
63422 |
MANT. Y REP. MODULO CONCESIONA |
321.78 |
63423 |
SERV. MANT. PAGINA WEB |
211.86 |
6353 |
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIP |
2,898.31 |
6354 |
ALQUILER EQUIPOS DIVERSOS |
300.00 |
63611 |
SUMINISTRO 1468781 |
3,406.83 |
63612 |
SUMINISTRO 1468783 |
2,369.82 |
63613 |
SUMINISTRO 868775 |
1,442.87 |
63614 |
SUMINISTRO 597325 |
6,293.70 |
6363 |
AGUA |
2,196.52 |
6364 |
JUNTA DE REGANTES ÑAÑA |
14,870.10 |
636411 |
TELEFONO 4971100 |
1,631.92 |
636412 |
TELEFONO 4972581 |
1,528.33 |
636413 |
TELEFONO 3582004 |
2,642.18 |
636414 |
TELEFONO 4971885 |
29.41 |
63644 |
LLAMADAS TELEFONICAS |
8.78 |
6366 |
RADIO |
552.72 |
6371 |
PUBLICIDAD |
707.36 |
63712 |
PUBLICIDAD REVISTAS |
855.04 |
6381 |
SERV. PERSONAL DE MANTENIMIENT |
7,572.40 |
63911 |
SERV. DE FOTOCOPIAS Y PLOTEOS |
1,790.34 |
63915 |
SERV. DE IMPRENTA |
3,437.35 |
63917 |
SERV. RECARGA DE EXTINTOR |
588.98 |
63919 |
DERECHOS REGISTRALES SUNARP |
724.00 |
63920 |
DERECHOS Y TASA MIN. DE TRABAJ |
265.30 |
63921 |
SERV. PUBLICACION A INFOCORP |
1,081.12 |
63922 |
SERV. PEAJE Y ESTACIONAMIENTO |
3.00 |
63924 |
UNIFORMES DEL PERSONAL |
7,308.22 |
63999 |
OTROS SERVICIOS DIVERSOS |
337.81 |
ACTIVO NETO: |
156,464.69 |
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* NOTA N ° 24 GASTOS POR TRIBUTOS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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6411 |
IMPUESTO A LAS VENTAS |
21,376.29 |
6413 |
RENTA 3RA CATEGORIA |
912.00 |
6461 |
ITF |
166.56 |
ACTIVO NETO: |
22,454.85 |
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* NOTA N ° 25 OTROS GASTOS DE GESTION |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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6511 |
SEGURO DE VIDA |
2,816.68 |
6561 |
UTILES DE OFICINA |
871.39 |
6562 |
UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO |
1,403.40 |
6563 |
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |
488.70 |
6564 |
CONSUMO DE PETROLEO |
2,872.80 |
6565 |
CONSUMO DE GASOLINA |
11,452.66 |
6566 |
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO |
10,764.45 |
6567 |
ACCESORIOS DE COMPUTO |
34.75 |
65902 |
GASTO DE POSTA MEDICA |
4,651.35 |
65903 |
GASTO DE REFRIGERIO |
2,819.66 |
65904 |
ARTICULOS DE FERRETERIA |
2,673.93 |
65905 |
GASTO PARA CAPILLA |
978.16 |
65906 |
GASTOS VACACIONES UTILES |
12,529.69 |
65907 |
GASTO DE REPRESENTACION |
1,413.07 |
65908 |
ESCOLARIDAD |
6,050.00 |
65999 |
OTROS GASTOS DIVERSOS |
3,042.32 |
TOTAL NETO S/. |
64,863.01 |
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* NOTA N ° 26 PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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6661 |
INT. MORAT. POR IMPTO DE SUNAT |
27.00 |
6663 |
INT. MORAT. POR APORTE A.F.P. |
0.13 |
6665 |
MULTAS - SUNAT |
2,184.00 |
6667 |
PROCESO JUDICIAL LOPEZ VEGA |
1,634.17 |
6668 |
MULTA-LOPEZ FALCON OSCAR PRO |
11,313.72 |
6669 |
MULTA POR INFRACCION TRANSITO |
97.92 |
6671 |
MULTAS ESSALUD |
523.00 |
6672 |
DIGESA |
70,514.23 |
ACTIVO NETO: |
86,294.17 |
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* NOTA N ° 27 GASTOS FINANCIEROS |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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6722 |
PORTES/MANT. GASTOS BANCARIOS |
1,605.43 |
67312 |
OTRAS ENTIDADES |
798.51 |
6751 |
DSCTOS.CONCEDIDOS X PRONTO PAG |
6,789.30 |
6761 |
PERDIDA X DIFERENCIA DE CAMBIO |
4,178.08 |
6791 |
INTERESES MORATORIOS AFPS |
1.97 |
6792 |
COMISION BANCARIA |
22.68 |
ACTIVO NETO: |
9,845.31 |
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* NOTA N ° 28 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES |
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Este rubro comprende, lo siguiente: |
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DETALLE |
30/06/2011 |
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68132 |
DEPREC. MAQUIN.Y EQUIP. EXPLOT |
1,891.25 |
68133 |
DEPREC. EQUIPO DE TRANSPORTE |
378.24 |
68135 |
DEPREC, EQUIP. PROC. DE DATOS |
1,189.86 |
68136 |
DEPREC.EQUIPOS DIVERSOS |
17.22 |
68213 |
PROGRAMAS DE COMPUTADORA |
984.54 |
ACTIVO NETO: |
4,461.11 |
| |
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